在资源短缺或市场需求激增时，供应商可能要求预付款以确认订单优先级。

与新供应商合作时，若对方信用记录不足或所在国家/地区存在政治/经济风险，供应商可能要求预付款作为担保。

路径：【结算】-【供应商预付款】

1、供应商预付款项名称

在新增页面，点击预付款项名称的“+”号，新增供应商预付款项名称

点击新增

填写费用名称后、确认

新增成功

注：在该页面点击操作列的“删除”按钮，可删除预付款名称

2、新增供应商预付款单

点击“新增”按钮

选择供应商、预付款项名称、预付款金额后，保存

确认保存

生成待审核的供应商预付款单

3、编辑供应商预付款单

点击操作列的“编辑”按钮，修改信息后，保存

4、审核供应商预付款单

点击操作列的“审核”按钮

确认审核

审核通过

5、打印供应商预付款单

点击操作列的“打印”按钮

或者进入详情页点击“打印”按钮

在打印页面点击“开始打印”

6、删除供应商预付款单

待审核的单据点击操作列的“更多”按钮，选择删除

已审核的单据点击操作列的“更多”按钮，选择反审核后，再删除