一、前台进货说明

进货功能按供应商商品进货，以成本价为主库存入库。成本与价格控制说明，第一次进货前需了解进货价格方式选择说明。

成本核算方法：

①手动更新进价(商品成本价人工维护，需要用户手动修改商品进货价)
②按最后一次进价(系统每次发生进货时，自动将最新进价覆盖成本价)
③按移动加权平均(若商品库存<0时，进货价=进货总金额/(进货数量+赠送量)),(若商品库存>=0,进货价=(原库存*原进价+当次进货总金额)/(原库存+进货数量+赠送量)

二、修改成本核算方式

1、收银前台修改成本核算方式。路径：更多-参数设置-基本设置-收银设置。

2、云后台修改成本核算方式。路径：货流-货流设置-货流采购配置-货流采购参数设置-成本核算方法。

三、员工进货价与进货权限

1、进入员工-员工信息-编辑员工收银端云端共有权限。勾选显示进货价表示有权限。

2、进入员工-员工信息-编辑员工收银端权限。勾选显示进货表示有权限。

四、进货操作说明

1、单店进货。选择供应商，扫入商品或者选择商品，修改进货数量核对信息点击提交按钮完成进货。

2、总店控制分店进货需要审核，则提交进货后需要总店审核才能确认收货。总店审核通过后，收银端会有消息提示处理。进入到货流通知里找到进货单据，点击确认则收货成功，进货单完成。（注意：货流通知里可修改进货数量，按修改后的数量进行入库。）

3、进货保存草稿至云端。进货录入商品后，点击保存草稿至云端。则云后台货流管理显示保存的草稿单，再次编辑需在云后台处理。

4、进货本地挂/取单。本地挂单则将单据商品保存到本地，可再次取出进行编辑。进货录入商品后，点击本地取/挂单据，确认保存。取单时再次点击该按钮，进入到进货挂单列表进行取单。

5、进货导入商品进货。点击导入商品按钮，选择符合条件的文件导入，确认数据正确后点击提交。